部门（单位）整体绩效目标表（2025年度）-甘南藏族自治州卫生健康委员会

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部门（单位）整体绩效目标表（2025年度）

发布日期：2025-03-28 作者：来源：规财科

部门（单位）整体绩效目标表（2025年度）

单位（部门）名称				甘南藏族自治州卫生健康委员会
联系人			杜霞		联系电话	****882
预算情况（万元）			按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
			基本支出	人员经费	1,198.43	上级财政补助	0.00
				公用经费	86.17	本级财政安排	1,669.19
				合计	1,284.60	其他资金	0.00
			项目支出	本级	384.59	收入预算合计	1,669.19
				对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,669.19
				合计	384.59
年度绩效目标	1.全州卫生健康系统将全面贯彻习近平总书记视察甘肃时重要讲话精神和有关卫生健康工作的重要论述，对照我州卫生健康工作切实存在的症结问题困难，超前谋划构思2025年工作任务，全面推进卫生健康事业高质量发展。2.以《甘肃省卫生健康委与甘南州人民政府战略合作框架协议》为遵循，抓牢抓好对口帮扶。3.推动中藏医药产业升级。4.狠抓县域医共体建设。5.联合州残联加快州残疾人康复中心移交进程。6.深入开展“优质服务基层行”强化基本公共卫生服务。7.建立二甲以上公立医院人才梯队，着力补齐医疗人才短板。8.争取中央预算内、政府债券、长期国债等资金支持，加快卫生领域5个重大工程（夏河、玛曲、临潭、舟曲四县综合医院迁建及州卫生学校整体迁建）建设。9.加强积极生育支持措施，推进医育融合发展，加快医疗卫生机构开展托育服务，加强公办托育机构、幼儿园、家庭和社区嵌入式托育点建设。10.州委、州政府安排的其他工作。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标		三级指标		指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理		预算执行率		=100%
					预算调整率		≤5%
					“三公”经费控制率		≤100%
					结转结余变动率		≤0%
			财会管理		资金使用合规性		合规
					会计和内控制度执行有效性		有效
			采购管理		政府采购规范性		规范
					政府采购节约率		≥5%
			资产管理		资产管理规范性		规范
					固定资产利用率		≥90%
			人员管理		在职人员控制率		≤100%
			绩效管理		预算绩效管理工作成效		较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标		组织卫生人才资格考试工作完成率		=100%
					疾病预防控制工作完成率		=100 %
					卫生健康宣传工作完成率		=100 %
					妇幼健康工作完成率		=100 %
					医疗机构行业监督工作完成率		=100 %
					老年健康服务体系建设和医养结合工作完成率		=100 %
					医药卫生体制改革完成率		=100 %
					卫生应急工作完成率		=100 %
					托育服务工作完成率		=100 %
					卫生领域5个重大工程完成率		=100 %
					人才队伍建设工作完成率		=100 %
					基本公共卫生服务工作完成率		=100 %
					设立甘南州康复中心完成率		=100 %
					县域医共体建设完成率		=100 %
					中藏医药产业升级完成率		=100 %
			质量指标		人才培训合格率		=100 %
					卫生领域5个重大工程验收合格率		=100 %
			时效指标		卫生健康各项工作完成及时性		及时
			成本指标		成本控制情况		在预算范围内
	部门综合指标	30	经济效益		促进经济增长		促进
			社会效益		提升三个诊治能力		提升
					婚前医学检查率		≥53%
					孕前优生健康检查目标人群覆盖		≥80%
					产前筛查率		≥85%
					新生儿疾病筛查率		≥90%
					普惠性托育床位		=3.6个/千人
			生态效益		节能减排率		≥10%
			服务对象满意度		群众满意度		≥85%
	可持续发展能力指标	20	组织建设		党建工作开展情况		良好
			宣传培训		培训计划完成率		≥100%
			制度建设		制度完善情况		完善
			改革创新		改革创新工作开展情况		良好

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