一、项目支出基本情况

我院业务用房改扩建项目支出总体预算2554.07万元，资金实际到位 2554.07 万元，其中：2020 年发行专项债券 700 万元，2022 年发行专项债券 1100 万元，（专项债资金占项目总资金的 70.48%），中央专项转移支付抗疫国债资金 620 万元，其余 134.07 万元资金由甘南州藏医院自筹。截至 2022 年 12 月 17 日，实际支出 2277.09 万元，结余 276.98 万元，执行率为 89.16%（2022 年专项债资金执行率为 74.82%），资金结余原因为：一是项目正在审计结算，待项目完成结算支付剩余资金，二是项目留存质保金。我院经过认真研究，科学分析，从投入管理、产出效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整全面的绩效管理指标。

二、绩效自评工作开展情况
我院高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结对项目进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2022年，我院积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标40分，效益指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为90分，完成绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

1.科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2.加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3.科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合院实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

五、绩效自评工作建议

工作建议：希望财政部门加大培训力度，同时加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评进一步增强了院的绩效评价主体责任意识和服务意识，我院将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进院规范使用项目资金。