一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

2020年，我院认真贯彻落实省、州委下达的目标任务，攻坚克难，圆满完成安排的年度目标任务。一是落实党风廉政建设，加强“一岗双责”班子建设，带好队伍，充分发扬民主，注重班子团结；二是扎实推进脱贫攻坚工作，全面完成扶贫任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，本院制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

三、综合评价结论

经过自评，我院2020年部门整体绩效自评分数为95分，预期绩效目标完成良好。得分情况：投入管理指标满分100分，得分95分；产出指标满分100分，得分95分；效益指标满分100分，得分95分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况分析。2020年度年初部门预算1796.55万元，年度调整预算数为3175万元，实际拨付3175万元，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析。2020年度全年执行数3175万元，资金执行率约100%。

3.资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标管理方面：年度履职目标相关性强，工作任务安排具有科学性，绩效指标设置需进一步完善；预算和财务管理方面：预算编制完整，专项资金细化，预算执行率100%，预算调整率除去不可预见的特殊追加预算外，在正常范围内，结转结余率≤5%，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，资产管理规范；绩效管理方面：按时完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评，无扣分。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成：围绕中心工作和领导批示，组织开展调查研究；

2.效益指标完成情况分析

（1）履职效益方面：学习质量不断提高，主流意识形态不断巩固壮大，宣传效果持续提升；

（2）满意度情况：群众满意度高，无不满意反馈。

五、存在的主要问题和不足

1.绩效管理理念不够深入。部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，思想依旧停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，院内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。绩效管理主体责任不清，工作落实比较欠缺，存在“三无”情况，即无绩效目标设定、无相应管理制度、无自我评估报告，重投入轻效益，结果分析浮在面上、缺乏深度。

2.绩效目标管理有待提质。绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响整体绩效管理工作的质量和效果，但项目目标空泛，成本指标虚化、质量指标弱化、效益指标软化等问题较为突出。一是部分业务主管部门对项目决策前期准备不充分、程序不到位；二是未对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标；三是在资金分配过程中，申报项目未设定合理的绩效目标及指标。四是存在以资金申请替代项目申报的情况，真正体现部门职责、项目特点的绩效指标体系尚未建立。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；

3.绩效自评结果按照财政要求进行公开。