一、部门概括

1.部门职责

甘南藏族自治州中心血站是为贯彻落实党和国家关于采供血工作的方针政策和法律法规，负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障。按照省级人民政府卫生行政部门的要求，统筹规划全州采供血服务资源配置，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液存储的质量控制，对全州行政区域内的中心血库进行质量控制。

2.机构设置

甘南藏族自治州中心血站二级预算单位1个。科室设置：“三定方案”设置体采成分科、质管科、血源招募科、检验科、综合科5个科室，站内内设供血科、机采成分科、后勤保障科3个科室。人员设置：编制人数23人，其中：全额补助事业编制23人。实有人数19人，其中：在职人数19人，全为全额财政补助人员。退休人数5人。车辆编制数3辆，实有车辆3辆。

二、绩效自评工作开展情况

根据开展2019年度预算绩效自评工作的通知要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

三、综合评价结论

经过自评，我单位2019年部门整体绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。得分情况：投入管理指标满分33分，得分30分；产出指标满分33分，得分30分；效益指标满分33分，得分30分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.单位(部门)整体支出绩效资金到位情况分析。2019年度年初部门预算528.81万元，预算调整数528.81万元，实际拨付528.81万元，资金到位率100%。含采供血专项业务经费335万元。

2.项目资金执行情况分析。2019年度全年专项业务费一项，执行数为335万元，资金执行率约100%。年度绩效目标为：2019年度计划1.完成工作能力提升，保障本单位正常运转，充分发挥职能；2.解决本站负债及献血屋购置缺口资金。绩效目标执行过程中严格将成本控制在95%及以上，及时支付负债资金，补齐献血屋资金缺口，以保障采供血工作运转正常有序、发挥部门职能提升作用，同时将管理机制长效化、健全化，提升临床用血者满意度≥85%、劳务人员满意度≥85%。

3.项目资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

工作目标管理方面：年度履职目标相关性强，工作任务安排具有科学性，绩效指标设置需进一步完善；预算和财务管理方面：预算编制完整，专项资金细化，预算执行率100%，预算调整率除去不可预见的特殊追加预算外，在正常范围内，结转结余变动率≤0%，政府采购执行规范率≥95%，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，资产管理规范；绩效管理方面：按时完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评，无扣分。

五、下一步绩效目标实施重点与计划

实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。下一步本单位将持续实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。将重点对项目类支出绩效规范性实施进行检测，严格依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效益型、效率性和公平性进行客观分析。

因为本部门没有独立公开门户网站，现委托财政局予以公开。