目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中藏医药事业发展地方性法规和州政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责健康扶贫工作，完成东西部扶贫协作和省内医疗卫生各类援助工作。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全州医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全州卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全州突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。承办州老龄工作委员会决定的事项。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定甘南州药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。承担用人单位工作场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划地方性政策。

（九）拟订并实施全州基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全州基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全州卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）制定并组织实施全州中藏医药事业发展规划和地方技术标准。完善中藏医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）负责全州国家医学考试工作、干部人事档案、离退休工作。

（十五）承担州爱国卫生运动委员会办公室、州地方病防治工作领导小组办公室、州医疗事故鉴定委员会办公室（州医学会）的日常工作，指导甘南州计划生育协会的业务工作。

（十六）完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十七）职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康甘南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化。

二、机构设置

二、机构设置

州卫生健康委员会设9个内设机构，设有办公室、人事教育科、规划发展与财务科、政策法规与综合监督科、体制改革科（州深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（州人民政府地方病防治委员会办公室、州爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、老龄妇幼健康科。机关党委支下设2个党支部。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11582.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少32611.45万元，下降73.79%，主要原因是本年度基本建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11581.80万元,其中：财政拨款收入11572.16万元,占99.92%；其他收入9.64万元,占0.08%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11582.54万元,其中：基本支出1466.84万元,占12.66%；项目支出10115.70万元,占87.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11572.16万元。与上年相比,各减少32611.83万元，下降73.81%。主要原因是本年度基本建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，州卫健委厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本公卫、重大公卫等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

其他支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2299999其他支出，2025年度决算数为9651.7万元，占财政拨款支出总额的83.71%，主要用于甘南州卫生学校迁址新建项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11528.75万元,较上年决算数减少20663.66万元，下降64.19%。主要原因是本年度基本建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11528.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出329.94万元,占2.86%；卫生健康支出1449.13万元,占12.57%；其他支出9651.70万元,占83.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.19万元,支出决算为11528.75万元,完成年初预算的690.68%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为236.08万元,支出决算为329.94万元,完成年初预算的139.76%,决算数大于预算数的主要原因是机构整合，人员增加，人员经费相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1335.70万元,支出决算为1449.13万元,完成年初预算的108.49%,决算数大于预算数的主要原因是新增卫生学校迁址新建项目。

3．住房保障支出年初预算数为97.41万元,支出决算为97.97万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的是机构整合，人员增加，人员经费相应增加。4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9651.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增卫生学校迁址新建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1466.11万元。其中：

人员经费1313.09万元,较上年决算数增加141.29万元，增长12.06%,是机构整合，人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费153.02万元,较上年决算数增加20.19万元，增长15.20%,主要原因是本年度实际支付公共经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入43.42万元,本年支出43.42万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为卫生学校迁址新建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.92万元，下降38.08%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.92万元，下降38.08%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次158人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出153.02万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加20.19万元，增长15.20%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.03万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计308.19万元,其中：政府采购货物支出122.4万元、政府采购服务支出185.79万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金10115.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“中医药事业传承与发展”等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10115.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,经自评，部门整体绩效得 分为 97.11 分，评价等级为优；17 个项目中，15 个项目评价等级为优，2 个项目评价等级为良。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映专项业务经费、2025年养老托育专项中央基建投资、中医药事业传承与发展等17个项目绩效自评结果。

1.“专项业务经费”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是在成本控制方面，办公成本严格控制在预算范围内，完成率达到100%；在产出数量方面，全年完成出差任务50人次，电费缴纳189000度，水费缴纳5800吨，均100%完成指标要求……；二是在质量指标方面，出差人员到位率、电费和水费缴纳保障率均达到100%；三是在时效指标方面，各项业务工作均按时完成，保障了单位工作的及时性和连续性；四是在社会效益方面，部门职能发挥和工作运转稳定性得到有效提升；五是在满意度指标方面，工作人员满意度达到95%，实现了预期目标。发现的主要问题及原因：一是办公成本控制方面可能存在一定的浪费现象，导致成本控制未达到最优状态；二是部门职能发挥和工作运转保障方面可能存在一定的提升空间，需要进一步加强管理和优化流程；三是出差人员到位和费用缴纳及时性方面可能存在一定的延误现象，影响了指标的完成情况。为有效提升项目绩效达成度，

下一步改进措施：一是加强办公成本控制，优化资源配置，减少浪费现象，确保成本控制在预算范围内；二是加强部门职能发挥和工作运转保障，优化管理流程，提升工作效率和稳定性；三是加强出差人员到位和费用缴纳的及时性管理，建立更加严格的监督机制，确保各项工作按时完成。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

2. “2025年养老托育专项中央基建投资”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为项目自评价得分90.07分，自评结果为“优”。项目全年预算数为2250万元,执行数为14.92万元,完成预算的0.66%。

项目绩效目标完成情况：一是在产出指标方面，已确定1个社会服务设施建设项目，并确保项目验收合格率和资金拨付及时性均达到95%的既定标准；二是在效益指标方面，项目预计将有效降低家庭养育照护成本至30%，提升劳动力市场参与率至50%；三是在满意度指标方面，通过前期调研和方案设计，已确保老人和幼儿满意度达到95%的目标要求。

发现的主要问题及原因：一是此项目为新建项目，正在实施前期费用，导致资金使用进度较慢；二是项目前期准备工作较为复杂，包括规划、设计、审批等环节耗时较长，影响了资金的及时拨付和使用；三是项目启动时间较晚，导致全年预算执行时间不足。为有效提升项目资金执行率，

下一步改进措施：一是加强项目前期准备工作，提前完成规划、设计、审批等环节，为项目顺利实施奠定基础；二是优化资金使用计划，合理安排资金拨付进度，确保资金及时到位并有效使用；三是加强项目进度管理，定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进；四是建立项目资金使用监督机制，确保资金使用合规、高效，避免资金闲置和浪费。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分90.07分，自评结果为“优”。

3. “中医药事业传承与发展”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为项目自评价得分98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金执行率100%，预算资金全部按照计划执行到位，资金使用合规，保障中医药事业传承与发展工作顺利推进。在项目实施过程中，项目组严格控制成本，实际支出控制在8万元预算范围内，资金拨付率达到100%，确保了项目资金的及时到位和高效使用；项目实施合格率达到95%，严格把控项目质量，确保中医药传承发展工作的规范性和有效性；项目按计划在1年内完成实施，各项任务均按时推进，未出现延误情况；通过项目实施，中医药健康管理服务能力和中医药文化素养水平得到显著提升，服务对象满意度达到95%，超额完成预期目标。项目各项绩效指标均圆满完成，为甘南藏族自治州中医药事业的传承与发展提供了有力保障。

发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中对中医药健康管理服务能力和文化素养提升的长期性和持续性认识不足，未能制定更加细化的阶段性目标；二是宣传推广力度不够，未能充分激发群众参与中医药文化传承的积极性；三是缺乏有效的评估机制，对服务能力和文化素养提升的实际效果跟踪不够及时。为有效提升项目绩效达成度，

下一步改进措施：一是加强项目前期准备工作，提前完成规划、设计、审批等环节，为项目顺利实施奠定基础；二是优化资金使用计划，合理安排资金拨付进度，确保资金及时到位并有效使用；三是加强项目进度管理，定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进；四是建立项目资金使用监督机制，确保资金使用合规、高效，避免资金闲置和浪费。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分90.07分，自评结果为“优”。

4. “中医药事业传承与发展部分第二批资金”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为项目自评价得分97.2分，自评结果为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年底中医药传承与发展部分第二批资金到位率100%，执行率100%，项目按规定用途足额支付完毕，无节流、挤占、挪用等情况，预算执行高效规范。在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了资金的合理使用和高效运转。通过项目的实施，成功完成了县级中医医院两专科一中心建设2个，中医药文化弘扬工程项目1个，重点科室（老年病科）建设1个，项目实施合格率达到95%，项目建设及时性达到100%-80%(含)，中医药健康管理服务能力和中医药健康文化素养水平逐步提升，患者满意度达到85%。各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州中医药事业的传承与发展提供了有力支持。

发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中可能存在前期准备不足，导致部分工作启动较晚；二是中医药服务能力和文化素养的提升是一个长期过程，短期内难以完全达到预期效果。为有效提升项目绩效达成度。

下一步改进措施：一是加强项目前期规划和准备工作，确保项目能够按时启动和推进；二是持续优化中医药服务体系和人才培养模式，提升基层中医药服务能力和水平；三是加大中医药文化宣传力度，提升公众对中医药的认知和接受度；四是建立健全项目跟踪评估机制，及时发现和解决项目执行中的问题，确保项目目标的全面实现。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分97.2分，自评结果为“优”。

5. “农牧民健康干预项目”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率达到100%，预算资金全部按照计划执行到位，资金使用合规有效。通过项目实施，成功开展了农牧民健康宣传、教育和干预工作，覆盖全州19.81万人次农牧民，健康干预覆盖率达到95%，全面完成了年度健康干预人数指标。在项目实施过程中，注重健康干预的及时性，确保各项干预措施按时落实到位。同时，通过多种形式的健康教育活动，使农牧民健康干预政策知晓率达到90%，受益农牧民满意度达到85%，有效提升了农牧民的健康意识和健康水平。项目资金使用规范，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为全州农牧民健康促进工作提供了有力保障。

发现的主要问题及原因：一是成本控制的具体执行细节可能存在不足，如某些环节的资源利用效率不够高；二是预算执行过程中可能存在部分环节的成本超出预期，但未影响整体预算的执行。

下一步改进措施：一是加强项目前期规划和准备工作，确保项目能够按时启动和推进；二是持续优化中医药服务体系和人才培养模式，提升基层中医药服务能力和水平；三是加大中医药文化宣传力度，提升公众对中医药的认知和接受度；四是建立健全项目跟踪评估机制，及时发现和解决项目执行中的问题，确保项目目标的全面实现。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分97.2分，自评结果为“优”。

6.天津援建项目资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分96.31分，自评结果为"优"。项目全年预算数为10万元,执行数为9.6397万元,完成预算的96.397%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率达到96.39%，预算资金全部用于先心病患儿的筛查、救治及相关人员费用支出。项目组严格按照计划开展实施工作，资金使用规范合规，有效保障了项目工作的顺利推进。在具体实施过程中，项目完成了50名先心病儿童的前期筛查工作，对符合救治条件的儿童救治率达到90%，救治工作均及时开展，有效减轻了患者家庭的经济负担。通过项目实施，家长满意度达到95%，全面实现了预期绩效目标。项目资金使用合理规范，执行情况良好，为甘南地区先心病儿童的健康救治提供了有力保障。

发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，资金执行率达到96.39%，预算资金全部用于先心病患儿的筛查、救治、人员费用等，项目按照计划执行到位，资金使用合规。但在资金执行方面存在3.61%的未完成率，主要原因是项目严格按照实际救治人数、实际发生的费用据实结算，还有后续资金需要全部工作结束后统一结算。

下一步改进措施：一是加强项目资金结算管理，确保资金及时拨付和使用；二是优化资金使用计划，合理安排资金结算时间，避免资金滞留；三是加强与相关部门的沟通协调，确保项目资金结算工作顺利进行。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.31分，自评结果为"优"。

7.疫情防控经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年度疫情防控经费项目资金执行率达到100%，预算资金全部按照计划执行到位，确保了资金使用的合规性，为疫情防控工作提供了有力保障。项目在成本控制方面表现优异，专项成本控制在预算范围内，得分18分；在产出方面，成功购买核酸检测试剂100000支，完成核酸实验室维护5次，采购物资种类达15种，各项质量指标均达到100%的合格率，产出指标得分合计29.83分；在时效性方面，核酸检测试剂购买、实验室维护及物资采购均做到及时到位，时效指标得分12.03分；项目显著提升了应对疫情的物资保障能力，社会效益指标得分18分；工作人员满意度达到95%，满意度指标得分10分。通过项目的全面实施，有效保障了疫情防控工作的顺利推进，各项绩效指标均圆满完成。

发现的主要问题及原因：一是采购流程可能存在一定的滞后，导致部分物资的购买和实验室维护的及时性受到影响；二是项目执行过程中对时效性的监控不够严格，未能完全按照计划时间节点推进工作。

下一步改进措施：一是优化采购流程，加强与供应商的沟通协调，确保物资采购和实验室维护能够及时完成；二是加强项目执行过程中的时效性监控，严格按照计划时间节点推进工作，确保各项任务按时完成；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现并解决影响时效性的问题，确保项目高效实施。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

8.提前下达2025年基本公卫服务中央和省级补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金到位率100%，执行率100%，资金严格按照规定用途足额支付完毕，主要用于基本公共卫生服务开展、服务补助和项目监督等工作。在项目实施过程中，资金使用规范合规，实现了专款专用。通过项目的有效执行，确保了基本公共卫生服务的顺利开展，服务补助及时到位，项目监督工作得到加强，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为提升城乡居民公共卫生服务水平和缩小城乡差距发挥了积极作用。

发现的主要问题及原因：一是在资金拨付过程中，部分环节的审批流程可能略显繁琐，导致拨付时间略有延迟；二是在缩小城乡居民公共卫生差距方面，虽然整体效果良好，但由于城乡基础设施和资源配置的差异，部分偏远地区的改善效果尚未达到最优水平。

下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，简化审批环节，提高资金拨付的及时性；二是加大对偏远地区的资源倾斜力度，确保公共卫生服务的均衡覆盖；三是加强项目监督和评估，及时发现并解决执行过程中的问题，确保项目目标的全面实现。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

9.甘南州全科医生培训基地建设项目（专项债券专门解决地方拖欠企业账款）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目严格按照专项债券资金使用要求，通过规范的资金拨付流程和严格的监督管理机制，确保了35万元专项债券资金全部用于清偿全科医生培训基地建设项目拖欠的企业账款。在项目实施过程中，项目组建立了完善的账款清偿台账，逐笔核实欠款金额和债权人信息，确保资金拨付的准确性和及时性，资金拨付及时率达到98%；通过专项资金的精准使用，有效解决了企业资金周转困难问题，企业运转提高率达到70%，同时实现了账款清偿合规率100%的目标；项目实施过程中未发生任何企业投诉情况，企业满意度调查结果显示满意度达到80%，圆满完成了年度清欠任务，为维护政府公信力和优化营商环境做出了积极贡献。

发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均按预期完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标完成率均达到或超过预期值，包括成本控制、企业投诉发生率、解决拖欠资金、账款清偿合规率、资金拨付及时率、企业运转提高率以及企业满意度等。项目成功实现了年底全部清欠完成全科医生培训基地拖欠企业账款的目标，未出现未完成原因。

下一步改进措施：一是持续优化资金管理流程，确保资金使用的透明度和效率；二是加强与企业沟通，及时了解企业需求，提升服务质量；三是定期评估项目效果，确保长期效益的可持续性。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

10.2025年中医药专项资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分93.61分，自评结果为“优”。项目全年预算数为26万元,执行数为14.58万元,完成预算的56.09%。

项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度支付资金项目，本年度资金执行率为56.09%，已执行资金主要用于中医药发展工作的开展，项目实施周期长，部分工作任务按分年度计划推进，预算资金全部按照年度计划执行到位，资金使用合规、手续完备，保障中医药项目工作顺利推进。在项目实施过程中，项目组严格按照成本控制要求，实际支出14.5836万元，控制在26万元预算范围内；资金拨付率达到100%，确保资金及时到位；项目实施合格率达到100%，超出预期目标；项目实施期限为1年，按时完成年度任务；通过项目实施，有效提升了药文化素养水平和中医药健康管理服务能力，群众满意度达到95%，实现了预期社会效益。虽然项目资金执行率未达100%，但这是由于项目为跨年度实施，部分工作需按照服务周期、考核周期分步骤推进，能力建设等内容需在后续年度持续开展所致，项目整体实施效果良好。

发现的主要问题及原因：一是项目为跨年度实施，部分工作需按照服务周期、考核周期分步骤推进，能力建设等内容需在后续年度持续开展，导致当年资金未能全额执行；二是项目实施周期长，部分工作任务按分年度计划推进，预算资金全部按照年度计划执行到位，资金使用合规、手续完备，保障中医药项目工作顺利推进。

下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分93.61分，自评结果为“优”。

11.2025年第二批重大公共卫生服务项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分88分，自评结果为"良"。。项目全年预算数11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：2025年第二批重大公共卫生服务项目资金拨付时间安排在下半年，由于前期批次的资金尚未全额支付完成，导致第二批资金未能及时开展支付工作，项目执行率为0%。尽管如此，项目仍在按计划有序推进，资金管理流程规范。在项目实施过程中，重点完成了2个重大传染病防控项目，项目实施合格率达到95%，实施期限为1年，有效提高了传染病防控水平和居民健康水平，居民满意度达到85%。虽然资金支付进度滞后，但项目各项绩效指标基本完成，为提升区域公共卫生服务水平奠定了基础。

发现的主要问题及原因：一是2025年第二批重大公卫资金拨付时间在下半年，因提前批次下的此项目资金尚未全额支付完成，第二批次的就未开展支付；二是项目实施期限为跨年度实施，相关工作在2026年度按计划推进实施。

下一步改进措施：一是加强资金拨付的统筹规划，确保资金及时到位，避免因资金拨付时间问题影响项目执行；二是优化项目实施流程，确保跨年度项目能够按计划推进，避免因时间跨度问题影响项目执行效率；三是加强项目执行过程的监控与管理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分88分，自评结果为"良"。

12.中医药产业博览会参展费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分88分，自评结果为"良"。。项目全年预算数11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：2025年第二批重大公共卫生服务项目资金拨付时间安排在下半年，由于前期批次的资金尚未全额支付完成，导致第二批资金未能及时开展支付工作，项目执行率为0%。尽管如此，项目仍在按计划有序推进，资金管理流程规范。在项目实施过程中，重点完成了2个重大传染病防控项目，项目实施合格率达到95%，实施期限为1年，有效提高了传染病防控水平和居民健康水平，居民满意度达到85%。虽然资金支付进度滞后，但项目各项绩效指标基本完成，为提升区域公共卫生服务水平奠定了基础。

发现的主要问题及原因：一是2025年第二批重大公卫资金拨付时间在下半年，因提前批次下的此项目资金尚未全额支付完成，第二批次的就未开展支付；二是项目实施期限为跨年度实施，相关工作在2026年度按计划推进实施。

下一步改进措施：一是加强资金拨付的统筹规划，确保资金及时到位，避免因资金拨付时间问题影响项目执行；二是优化项目实施流程，确保跨年度项目能够按计划推进，避免因时间跨度问题影响项目执行效率；三是加强项目执行过

程的监控与管理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分88分，自评结果为"良"。

13.天津对口帮扶医学定向生违约金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分82.56分，自评结果为"良"。项目全年预算数203.16万元,执行数为48万元,完成预算的23.62%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金于年底拨付，截止填报时点支付率为23.62%，主要用于基层医疗机构人员的培训工作。在项目实施过程中，资金使用符合管理规范，未出现挪用、截留等情况。虽然资金拨付时间较晚，但项目组仍完成了部分培训任务，包括开展5次全州乡村医生培训，覆盖250人次，参训学员合格率达到100%。通过培训，全州基层医疗单位乡村医生整体服务水平得到提升，工作人员满意度达到95%。但由于资金拨付时间较晚，客观上不具备当年完成全部支付的条件，导致部分绩效指标未能完全达成。

发现的主要问题及原因：一是资金拨付时间较晚，临近年尾才到位，客观上不具备当年完成支付的时间条件，导致资金执行率仅为23.62%；二是开展全州乡村医生培训次数和培训人数未达到预期目标，完成率分别为62.50%和50.00%，可能与资金到位时间较晚、培训计划安排不够合理有关；三是部分培训活动的及时性受到资金拨付时间的影响，未能完全按照原定计划及时开展。

下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，争取资金尽早拨付到位，为项目执行预留充足时间；二是优化培训计划安排，合理分配培训资源和时间，确保培训次数和人数达到预期目标；三是建立资金使用动态监控机制，定期跟踪资金执行情况，及时发现并解决资金使用中的问题；四是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分82.56分，自评结果为"良"。

14.“十五五”州级专项规划编制经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目资金执行率100%，预算资金全部按照计划执行到位，资金已全额用于“十五五”规划的编制费，使用合规，保障此项目工作顺利推进。在项目实施过程中，项目组严格按照规划编制要求，完成了1个州级专项规划的编制工作，规划编制合格率达到100%，确保了规划的质量和标准；在时效性方面，规划编制工作及时推进，按时完成了各项任务；通过规划的编制，有效提升了卫生健康领域的能力保障水平，工作人员满意度达到95%，充分体现了项目的社会效益和服务对象的认可。项目各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州卫生健康事业的未来发展奠定了坚实基础。

发现的主要问题及原因：一是规划编制过程中可能存在部分环节的时间安排不够紧凑，导致及时性指标未能完全达到预期；二是在卫生健康领域能力保障提升方面，虽然整体效果良好，但可能存在部分细节工作未能完全达到最优水平。

下一步改进措施：一是加强项目时间管理，优化工作流程，确保各环节严格按照时间节点推进，提升规划编制的及时性；二是细化卫生健康领域能力保障提升的具体措施，确保各项工作落实到位，全面提升社会效益；三是继续强化资金使用监管，确保资金使用合规高效，为项目顺利实施提供有力保障。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

15.2025年基本公卫资金第二批

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.64分，自评结果为“优”。项目全年预算数64.5万元,执行数为49.35万元,完成预算的76.51%。

项目绩效目标完成情况：2025年基本公卫资金第二批项目在实施过程中，严格按照序时进度分年度推进各项工作任务。项目资金主要用于基本公共卫生服务开展、服务补助和物资保障等方面，资金使用合规、专款专用、拨付及时，未发生截留、挤占、挪用等情况。在项目产出方面，老年人中医药健康管理率、慢病患者管理率、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、孕产妇系统管理率等数量指标均达到或超过目标值；居民规范化电子健康档案覆盖率、慢病患者基层规范管理服务率等质量指标也全部达标；资金拨付到位率和及时率均达到100%，远超95%的目标要求。在效益方面，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平和基本公卫服务水平持续提高，服务对象满意度达到80%，超过75%的目标值。虽然项目执行率为76.51%，但这是由于项目为跨年度实施，部分工作需按照服务周期、考核周期分步骤推进，能力建设等内容需在后续年度持续开展所致，项目整体仍按计划稳步实施，各项核心绩效指标均圆满完成。

发现的主要问题及原因：一是项目为跨年度实施，部分工作需按照服务周期、考核周期分步骤推进，能力建设等内容需在后续年度持续开展，导致当年资金未能全额执行；二是项目实施周期长，部分工作任务按序时进度分年度推进，导致资金执行率未达预期。

下一步改进措施：一是加强项目前期规划，科学合理设定项目执行周期和资金使用计划，确保资金按计划执行；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度和资金使用情况，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.64分，自评结果为“优”。

16.老龄工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分94.66分，自评结果为“优”。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率达到100%，预算资金全部按照计划执行到位，资金使用合规，有效保障了老龄工作的顺利推进。在项目实施过程中，项目组严格控制办公成本，办公成本控制情况达到100%-80%的预期目标；在产出方面，成功组织了50人次的出差活动，采购了5种办公用品，并聘用了6名劳务人员，各项数量指标均达到或超过预期目标；在质量方面，出差人员到位率、办公用品合格率和劳务人员到位率均达到100%的完美标准；在时效性方面，各项工作的开展均保持及时性，确保了项目的高效运转；在效益方面，项目有效提升了部门职能发挥，保障了工作运转的稳定性，并健全了长效管理机制；在满意度方面，工作人员满意度达到95%以上，充分体现了项目实施的成效。通过该项目的实施，全面完成了各项绩效指标，为甘南藏族自治州老龄工作的开展提供了有力保障。

发现的主要问题及原因：一是部分工作环节的执行效率有待提高，如出差人员、办公用品采购和劳务人员到位的及时性虽在合理范围内，但仍有提升空间；二是部分效益指标的提升效果尚未完全达到最优水平，如部门职能发挥和工作运转的稳定性虽有所提升，但仍有进一步优化的空间；三是长效管理机制的健全性虽已基本实现，但在细节方面仍需进一步完善。

下一步改进措施：一是加强工作流程的优化和管理，提升各项工作的执行效率，确保各项指标能够完全达到预期目标；二是进一步强化效益指标的提升效果，通过加强培训和资源调配，确保部门职能发挥和工作运转的稳定性达到最优水平；三是完善长效管理机制的细节，通过定期评估和调整，确保机制的健全性和可持续性；四是加强项目执行过程中的监督和反馈，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划高效推进。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.66分，自评结果为“优”。

17.甘南州卫生学校迁址新建项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98.31分，自评结果为“优”。项目全年预算数10000万元,执行数为9651.71万元,完成预算的96.51%。

项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度支付资金项目，本年度资金执行率为96.51%，预算资金全部按照年度计划执行到位，资金使用合规、手续完备，保障甘南州卫生学校迁建项目工作顺利推进。在项目实施过程中，西校区图书馆、东教学楼、西教学楼、学生食堂、学生宿舍等10栋单体主体已经封顶，处于装饰装修及外幕墙施工阶段，计划今年8月27日交付；东校区5栋单体处于主体结构施工阶段，1号、2号桥梁已贯通，室外道路、管廊、运动场地等同步进行施工。项目成本控制良好，实际完成成本9651.7万元，控制在预算范围内；建设新建学校数量1座，工程建设验收合格率100%，资金拨付及时率95%，带动周边乡村经济发展率50%，保障单位正常履职，促进单位高质量发展，工作人员满意度90%。通过项目的系统实施，实现了各项绩效目标，为甘南州卫生学校的迁址新建提供了有力保障。

发现的主要问题及原因：一是项目为跨年度支付资金项目，资金执行率未达到100%，主要原因是项目正在实施阶段，资金需按工程进度分阶段支付；二是部分三级指标如“社会效益指标”中的“保障单位正常履职”和“促进单位高质量发展”得分略低于满分，反映出项目在提升单位履职能力和高质量发展方面的效果还有提升空间。造成偏离的主要原因包括：一是项目周期较长，资金支付与工程进度紧密相关，导致资金执行率未能达到100%；二是社会效益指标的量化评估较为复杂，实际效果需要更长时间才能充分显现。

下一步改进措施：一是加强项目资金管理，优化资金支付流程，确保资金按工程进度及时拨付，提高资金执行率；二是完善社会效益指标的评估体系，建立更科学的量化标准，确保评估结果更准确地反映项目实际效果；三是加强项目过程监控，定期评估项目进展和效果，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。

项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.31分，自评结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。