甘南藏族自治州卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开说明

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起 草卫生和计划生育、中藏医药事业发展的地方性法规和州政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构人员情况。州卫计委一级预算单位1个，编制人数76人，其中：行政编制35人，全额补助事业编制39人，工勤编制数5人。实有人数73人，其中：在职人数73人，包括行政人员29人，全额补助事业人员40人，工勤人员4人。离退休人数35人，其中：离休1人，退休34人。遗属6人。车辆编制数3辆，实有车辆数6辆。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年安排一般公共预算基本支出总额为1004.9万元，其中：人员经费为952.1万元，公用经费为52.8万元。

（二）项目支出

2018年安排一般公共预算项目支出总额为567.19万元，其中：2100101款行政运行专项业务费40万元，2100101款卫生计生人才培训费50万元，2100101免费孕前优生健康检查经费34万元，2100299款城市公立医院取消药品加成补助经费100万元，2100408款农牧民结核病、包虫病、肝病等补助经费100万元，2100408款全州农牧民健康干预项目经费30万元，2100499款济困病床经费10万元，2100601中藏医特色化服务能力提升项目经费64万元，2100717款已婚育龄妇女生殖健康检查项目经费114.19万元，2100799款计划生育家庭、育龄妇女节育项目经费25万元。

（三）支出功能分类指标

按照预算公开表格中支出功能分类情况进行说明

2018年安排一般公共预算支出总额为1572.09万元，其中：2100101款行政运行经费为720.81万元，专项业务经费为40万元。项目经费为527.19万元，其中： 2100101款卫生计生人才培训费50万元，2100101免费孕前优生健康检查经费34万元，2100299款城市公立医院取消药品加成补助经费100万元，2100408款农牧民结核病、包虫病、肝病等补助经费100万元，2100408款全州农牧民健康干预项目经费30万元，2100499款济困病床经费10万元，2100601中藏医特色化服务能力提升项目经费64万元，2100717款已婚育龄妇女生殖健康检查项目经费114.19万元，2100799款计划生育家庭、育龄妇女节育项目经费25万元。2080501款行政单位离退休费284.09万元。

（四）支出经济分类指标

按照预算公开表格中支出经济分类情况进行说明

2018年安排一般公共预算基本支出总额为1004.9万元，其中301工资福利支出为633.42万元，302商品和服务支出为62.14万元，303对个人和家庭的补助支出为309.34万元。

2018年安排一般公共预算项目支出总额为567.2万元。

（五）非税收入

单位有无非税收入，都必须做出说明。

（六）政府性基金预算支出

单位有无使用政府性基金预算拨款安排的支出，都必须做出说明。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

2018年安排的一般预算经费支出中公务接待费为公务运行经费52.8万元和专项业务经费100万元总和的2%，即为30560元。

3.按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

 公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9万元）

2018年安排的一般预算经费支出中公务用处运行维护费为9万元，按照3万/辆，核定车辆为3辆。

4.培训费

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

5.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

6.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明

2018年安排的一般预算经费支出中机关运行经费为52.8万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

备注：若以上有关项目无数据，请继续保留该项目，勿删除。

甘南州卫计委 2018年部门预算公开表.xls